2019年度部门决算分析报告
(忠县扶贫开发办公室)
(一)基本情况。
1.主要职能。
贯彻执行扶贫开发法律法规、规章和方针政策,负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。
?2.机构情况。
扶贫办为2019年机构改革新成立单位。
3.人员情况。
扶贫办2019年年末实有人数13人。
(二)当年取得的主要事业成效。
拟定全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划,经批准后组织实施;参与拟定涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。组织开展产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作,开展扶贫培训工作。
(一)收入支出预算安排情况。
扶贫办本年财政拨款收入30400865.02元,财政拨款支出30400865.02元。
(二)收入支出预算执行情况。
(F03 _机构运行情况表)
1.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况:
一、“三公”经费支出 |
1 2 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
行次 |
统计数 |
(一)支出合计 |
|
18,868.00 |
(一)行政单位 |
3 | ||
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
22 |
942,930.10 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
|
五、资产信息(全口径) |
23 |
942,930.10 |
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
|
(一)公务用车(辆) |
24 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
|
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
25 |
|
3.公务接待费 |
7 |
|
18,868.00 |
2.主要领导干部用车 |
26 |
— |
(1)国内接待费 |
8 |
|
18,868.00 |
3.机要通信用车 |
27 |
3 |
其中:外事接待费 |
9 |
|
|
4.应急保障用车 |
28 |
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
|
0.00 |
5.执法执勤用车 |
29 |
1 |
(二)相关统计数 |
11 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
30 |
2 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
— |
|
7.离退休干部用车 |
31 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
— |
|
8.其他用车(不含非机动车) |
32 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
— |
|
(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…) |
33 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
— |
|
(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…) |
34 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
— |
55 |
六、政府采购支出信息(全口径) |
35 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
36 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
— |
253 |
1.政府采购货物支出 |
37 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
— |
|
2.政府采购工程支出 |
38 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
— |
0 |
3.政府采购服务支出 |
39 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
— |
0 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
40 |
|
二、会议费 |
22 |
|
59,246.00 |
其中:授予小微企业合同金额 |
41 |
|
三、培训费 |
23 |
|
480,327.72 |
七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人) |
42 |
|
(2)会议费支出情况:
二、会议费 |
22 |
|
59,246.00 |
(3)培训费支出情况:
三、培训费 |
23 |
|
480,327.72 |
9,242.00 |
76.29 |
培训增加 |
2.财政拨款收入、支出分析。
2019年财政补助收入支出总额30400865.02元,包括基本支出中的人员经费667257.11元,日常公用经费46927.82元。
(三)年末结转和结余情况
本单位年末无结转结余。
三、当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施。
该单位财务管理完善、决算组织工作按规定开展、编报合格、审核通过。
????1.本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
决算工作按规定如期完成。
(三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。
无意见。
1.对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
无意见
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